我司為購買方，專票已進行抵扣。我司要進行退貨處理。該如何處理發(fā)票問題。另外一批貨要進行銷售折扣，這一筆需要怎么處理？

答： 你好，你們單位給對方開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票 另外一批貨進行銷售折扣，你單位是銷售方嗎？

銷售方銷售10000元的商品，并給購買方3%的折扣，購買方打款9700，然后開3%的發(fā)票給我們，可以這樣操作嘛，那折扣發(fā)票的商品名開啥，

答： 你好，這個3%折扣是屬于商業(yè)折扣（打折銷售）？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

已抵扣過的發(fā)票如何換票，我是購買方

答： 換票？開錯么，你開紅字信息表之后導(dǎo)出給銷售方開紅字發(fā)票