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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-06-10 14:54

你好同學(xué)，您再詳細(xì)說一下你的業(yè)務(wù)，您現(xiàn)在是有銷售收入了，要做銷項稅額嗎？然后要交稅，還是說形成了留底稅

大意的灰狼 追問

2022-06-10 14:56

公司幾個月沒有開銷項了，但是有進(jìn)項，想知道收到的進(jìn)項票怎么處理，分別是怎樣的步驟？

李霞老師 解答

2022-06-10 14:57

你好同學(xué)，您如果不先勾選認(rèn)證的話，可以先借庫存商品
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸銀行存款。

李霞老師 解答

2022-06-10 14:57

先這樣做，在憑證上就可以了。如果說你想把它勾選認(rèn)證，形成留底稅額的話，那你直接借庫存商品借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸銀行存款。

大意的灰狼 追問

2022-06-10 14:59

老師我沒看明白，您給的勾選和未勾選的分錄，不是一樣的嗎？

李霞老師 解答

2022-06-10 15:03

你好，是那個三級科目不一樣，除了三級科目以后別的都是一樣的。

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你好，是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
您好，您本期的銷項稅額和進(jìn)項稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-05 20:42:34
借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-08-26 22:14:32
你好，是的
2017-01-10 15:09:41
您好，減免，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，代其他收益
2021-02-23 06:53:08
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