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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-05-17 10:21

紅沖原憑證后,再按發(fā)票金額重新入賬就可以了。

嬌氣的啤酒 追問

2017-05-17 10:31

@方老師:老師,比如說15年12月份暫估的是1000KG*1.1元=1100元,而且都已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)了,16年4月份開過來是980KG*1.1=1078元,紅沖原來的憑證,再記這張正確的,那么現(xiàn)在的庫存不是-20,金額-22嗎?而且這種產(chǎn)品就是做一次的,原材料也不取了.這個(gè)生產(chǎn)成本不是要轉(zhuǎn)出來,利潤增加嗎?

方老師 解答

2017-05-17 10:34

成本多結(jié)轉(zhuǎn)的金額也要紅沖,紅沖后增加利潤。

嬌氣的啤酒 追問

2017-05-17 10:39

@方老師:老師,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?借:以前年度損益調(diào)整 -22 貸:原材料 -22;借:本年利潤-未分配利潤 -22 貸:以前年度損益調(diào)整 -22 這樣分錄對(duì)嗎?請(qǐng)更正,謝謝

方老師 解答

2017-05-17 10:42

沖材料 借原材料-1100 貸應(yīng)付賬款-暫估 -1100
重新入賬借借原材料1078 貸應(yīng)付賬款1078
沖成本   的分錄是正確的。

嬌氣的啤酒 追問

2017-05-17 10:59

@方老師:方老師,我問了學(xué)堂的好幾位老師,都講得不到位,謝謝您的細(xì)心解釋,其它老師都說紅沖原來的,按正確的來做,都沒有提到差額部分的處理,謝謝啦!五星哦!

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紅沖原憑證后,再按發(fā)票金額重新入賬就可以了。
2017-05-17 10:21:35
你好,學(xué)員,是不是報(bào)表勾稽正好差這一筆的
2023-10-15 21:27:42
你好,根據(jù)你的描述,是可以的
2021-12-22 08:17:43
你好,同學(xué)。 多計(jì),那你現(xiàn)在用相反分錄沖銷多計(jì)部分處理
2020-07-09 10:14:07
您好,您是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的嗎,通過以前年度損益調(diào)整不影響當(dāng)年度的本年利潤的,您以前年度損益不應(yīng)該體現(xiàn)的
2019-08-05 17:50:03
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