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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2017-05-17 16:56

是籌建期的還是經(jīng)營期的?

*^_^* 追問

2017-05-17 16:58

@劉老師—追夢(mèng):籌建期的

張艷老師 解答

2017-05-17 17:02

做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的目的,就是把應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零。做法就是將原來借方的轉(zhuǎn)入貸方,將原來的貸方轉(zhuǎn)入借方,差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅

*^_^* 追問

2017-05-17 17:04

@劉老師—追夢(mèng):像這個(gè)必須得列一下表 然后把進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)還有轉(zhuǎn)出什么的都列在對(duì)應(yīng)的借貸方是嗎? 留抵的話 也得做憑證嗎 ?我記得我留抵都不用做憑證的

張艷老師 解答

2017-05-17 17:05

有的老會(huì)計(jì)根本就不做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),只有到年末才做一筆結(jié)轉(zhuǎn)

*^_^* 追問

2017-05-17 17:07

@劉老師—追夢(mèng):但是不結(jié)轉(zhuǎn)的話每月 交稅嗎 還是說一年才交一次增值稅呢   一般情況下留抵都不用做憑證吧

張艷老師 解答

2017-05-17 17:08

你交稅的時(shí)候,直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款
一般留抵不用做的

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相關(guān)問題討論
是籌建期的還是經(jīng)營期的?
2017-05-17 16:56:27
看下是不是20題沒完成造成的不符 ,這個(gè)剛問技術(shù),你去看看
2020-09-24 14:09:24
你好,沒有的 其實(shí)在沒有應(yīng)交增值稅的情況下是不用做分錄的
2016-10-15 10:26:12
就是不能抵扣,要繳稅的
2017-07-28 16:43:49
這個(gè)要追溯到當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)時(shí)是否按進(jìn)項(xiàng)處理的
2016-04-06 08:15:32
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