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李月老師

職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2022-06-14 11:23

你好 填寫匯算清繳明細(xì)表需要一致

英勇的面包 追問

2022-06-14 11:31

A104000期間費(fèi)用“19欄”的研發(fā)費(fèi)用，與A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中“40欄”年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)需要一致的話，可是研發(fā)費(fèi)用當(dāng)中辦公費(fèi)這些又不能扣除，怎么能一致啊

李月老師 解答

2022-06-14 13:10

你好 期間費(fèi)用里的研發(fā)費(fèi)用與研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表保持一致的前提，歸集的研發(fā)費(fèi)全部都可以扣除的。你歸集的研發(fā)費(fèi)用里的辦公費(fèi)不能扣除，那你需要把這部分金額減去，然后把最終的研發(fā)費(fèi)金額填入加計(jì)扣除明細(xì)表即可。

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您好 研發(fā)費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候計(jì)入研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 等期末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入管理費(fèi)用科目
2019-05-22 19:53:50
你好，不是，研發(fā)費(fèi)用是一個過渡科目
2019-05-27 15:31:09
你好，做這個憑證的時(shí)候后面是沒有附件的。
2022-05-28 09:15:48
你好研發(fā)支出不是期間費(fèi)用
2021-06-04 16:10:26
您好，這個是需要留存的，需要
2023-06-14 14:34:10
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