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外貿(mào)企業(yè)不開發(fā)票怎么申報(bào)增值稅

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2022-06-14 16:06

你好，你們退稅必須開發(fā)票的嗎？如果沒有開發(fā)票的話可以做無票收入。

吳金四追問

2022-06-14 16:09

退稅必須開發(fā)票嗎？

郭老師解答

2022-06-14 16:09

你好，你看下你當(dāng)?shù)氐囊?guī)定，這個(gè)不是所有全國統(tǒng)一的。

吳金四追問

2022-06-14 16:10

通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售，大部分都是個(gè)人采購，都沒有開具發(fā)票，是在未開票收入填寫嗎

郭老師解答

2022-06-14 16:11

你好，對的是的是這么做。

吳金四追問

2022-06-14 16:11

報(bào)關(guān)的也需要開發(fā)票嗎？

郭老師解答

2022-06-14 16:12

這個(gè)不是強(qiáng)制的，可以沒有發(fā)票。

吳金四追問

2022-06-14 16:14

因?yàn)槭堑谝淮?nbsp; 我就是不知道這個(gè)步驟有幾筆報(bào)關(guān)了也沒開發(fā)票，是不是要分開申報(bào)增值稅

郭老師解答

2022-06-14 16:20

你好，增值稅在銷售貨物填寫無票收入就可以到外貿(mào)的，在免稅銷售貨物里面填寫，你可以問下你當(dāng)?shù)卮_定一下，不需要開發(fā)票不是強(qiáng)制開發(fā)票的，可以不用開發(fā)票，帶無票收入未開具發(fā)票里面填寫。

吳金四追問

2022-06-14 16:22

請問水利基金怎么申報(bào)呢？系統(tǒng)里面只有增值稅的申報(bào)學(xué)習(xí)

郭老師解答

2022-06-14 16:25

你好，我們這邊是按照增值稅和消費(fèi)稅來繳納的，你需要看一下你稅務(wù)局的口徑，大部分現(xiàn)在都是按照不含稅的銷售額。

你好，你們退稅必須開發(fā)票的嗎？如果沒有開發(fā)票的話可以做無票收入。

2022-06-14 16:06:52

"需明確開具紅字發(fā)票原因，若為轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票，1.銷售額填報(bào)在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”，以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。銷項(xiàng)稅額填報(bào)在主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。紅字發(fā)票稅額沖減處理。如果為出口發(fā)票開具紅字發(fā)票，只是發(fā)票金額多開了，報(bào)關(guān)單金額沒有錯(cuò)，這單出口也沒有正式申報(bào)，只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了，先開紅字沖減，再開正確的進(jìn)行申報(bào)。　　如果這單出口已經(jīng)正式申報(bào)了，除了要重開發(fā)票外，還要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減，再重新錄入正確的發(fā)票號(hào)信息進(jìn)行申報(bào)。有可能管理員不需要做沖減，只需在備注欄注明更改發(fā)票號(hào)也是行的。具體聯(lián)系退稅管理員。"

2017-06-17 22:28:10

你好出口免征增值稅，沒有銷項(xiàng)稅額！申報(bào)表，填附表一18或19行

2020-04-17 08:17:15

你好同學(xué)一般是視同國內(nèi)銷售這樣直接開票，然后就直接記賬了同學(xué)

2021-03-25 14:13:58

外貿(mào)企業(yè)取得的用于出口退稅的增值稅專用發(fā)票，必須先按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行認(rèn)證。在進(jìn)行增值稅日常納稅申報(bào)時(shí)，將本期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》的第三部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”中的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”。如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》的第三部分“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”里的進(jìn)項(xiàng)稅款對應(yīng)的貨物最終改為內(nèi)銷，那么應(yīng)在該貨物內(nèi)銷當(dāng)月申報(bào)抵扣對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額，即必須在內(nèi)銷當(dāng)月將有關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額由第24欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”。外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

2019-11-13 10:21:14

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