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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-18 16:17

我當時寫的會計分錄錯了

~疙瘩寶貝~ 追問

2017-05-18 16:18

不影響利潤總額,因為錯誤的分錄,影響了管理費用

鄒老師 解答

2017-05-18 16:15

你好,不管你做什么分錄,這兩個地方的數(shù)據(jù)是一定相符的 
你做以前年度損益調整,是不影響利潤總額 的

鄒老師 解答

2017-05-18 16:19

你好,貸方不應當是管理費用,而是其他的科目

~疙瘩寶貝~ 追問

2017-05-18 16:24

@鄒老師:那老師怎么辦???

鄒老師 解答

2017-05-18 16:24

先把這個錯誤的分錄沖銷,然后做正確的更正分錄

~疙瘩寶貝~ 追問

2017-05-18 16:27

@鄒老師:調整是16年6月份調整的,改到6月份,還是改到12月份,老師一樣一改,和之前 送給稅務的所得稅季報的利潤總額就不一樣了,稅務會追究嗎?

鄒老師 解答

2017-05-18 16:28

你好,在現(xiàn)在做更正分錄

~疙瘩寶貝~ 追問

2017-05-18 16:29

@鄒老師:現(xiàn)在做更正分錄,那我報的16年的匯算清繳的利潤還是對不上?。?/p>

鄒老師 解答

2017-05-18 16:30

你按你利潤表 的數(shù)據(jù)申報,怎么會對不上呢

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相關問題討論
你好,不管你做什么分錄,這兩個地方的數(shù)據(jù)是一定相符的 你做以前年度損益調整,是不影響利潤總額 的
2017-05-18 16:15:23
通過以前年度損益調整科目
2017-08-18 17:06:49
可以的,自己寫即可
2017-12-16 15:58:41
你好,是盤盈了還是盤虧了?
2019-08-04 17:54:19
你好,具體是什么業(yè)務?
2017-03-17 19:59:47
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