～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:18

不影響利潤(rùn)總額，因?yàn)殄e(cuò)誤的分錄，影響了管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2017-05-18 16:15

你好，不管你做什么分錄，這兩個(gè)地方的數(shù)據(jù)是一定相符的 
你做以前年度損益調(diào)整，是不影響利潤(rùn)總額 的

鄒老師 解答

2017-05-18 16:19

你好，貸方不應(yīng)當(dāng)是管理費(fèi)用，而是其他的科目

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:24

@鄒老師：那老師怎么辦?。?/p>

鄒老師 解答

2017-05-18 16:24

先把這個(gè)錯(cuò)誤的分錄沖銷，然后做正確的更正分錄

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:27

@鄒老師：調(diào)整是16年6月份調(diào)整的，改到6月份，還是改到12月份，老師一樣一改，和之前 送給稅務(wù)的所得稅季報(bào)的利潤(rùn)總額就不一樣了，稅務(wù)會(huì)追究嗎？

鄒老師 解答

2017-05-18 16:28

你好，在現(xiàn)在做更正分錄

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 16:29

@鄒老師：現(xiàn)在做更正分錄，那我報(bào)的16年的匯算清繳的利潤(rùn)還是對(duì)不上??？

鄒老師 解答

2017-05-18 16:30

你按你利潤(rùn)表 的數(shù)據(jù)申報(bào)，怎么會(huì)對(duì)不上呢