～疙瘩寶貝～ 追問(wèn)

2017-05-18 16:58

老師，這樣是不是就對(duì)了？

～疙瘩寶貝～ 追問(wèn)

2017-05-18 17:10

我也不明白

鄒老師 解答

2017-05-18 16:44

你好，很可能就是你的軟件無(wú)法是不管理費(fèi)用的貸方發(fā)生情況

～疙瘩寶貝～ 追問(wèn)

2017-05-18 16:45

@鄒老師：軟件識(shí)別到了，也減少了管理費(fèi)用，就是明細(xì)分類賬里沒(méi)有

鄒老師 解答

2017-05-18 16:46

那按照正確是數(shù)據(jù)填寫就是了

～疙瘩寶貝～ 追問(wèn)

2017-05-18 16:47

@鄒老師：老師，我現(xiàn)在必須要在期間費(fèi)用表里提現(xiàn)出來(lái)調(diào)錯(cuò)的管理費(fèi)用-租賃稅3473.9這一項(xiàng)，我的利潤(rùn)就對(duì)上了

鄒老師 解答

2017-05-18 16:51

你好，關(guān)鍵是利潤(rùn)表得與你所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額一致啊，而不能有這個(gè)差額的

鄒老師 解答

2017-05-18 16:59

你好，與你利潤(rùn)表一致就是對(duì)了

～疙瘩寶貝～ 追問(wèn)

2017-05-18 17:02

@鄒老師：我就是把調(diào)錯(cuò)的3473.9的租賃稅放到期間費(fèi)用表的各項(xiàng)稅費(fèi)里-3473.9，利潤(rùn)就一致了

鄒老師 解答

2017-05-18 17:05

說(shuō)來(lái)說(shuō)去，還在糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題 
真不知道你的利潤(rùn)表怎么就與所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致，就算你賬務(wù)處理有誤，也是一致的

鄒老師 解答

2017-05-18 17:14

你現(xiàn)在要做的就是看你利潤(rùn)表軟件生成的數(shù)據(jù)是否正確，然后所得稅申報(bào)表按利潤(rùn)表填寫