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老師，2022年4月酒店與政府簽訂隔疫情離合同28萬，5月份疫情好了，就沒有征用酒店，開具發(fā)票28萬，5月份錢沒有收到，另外5月份住宿費3萬，銀行存款收到2萬，請問如何寫會計分錄？
學無止境
于2022-06-15 15:14 發(fā)布 ??1396次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2022-06-15 15:15
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老師，2022年4月酒店與政府簽訂隔疫情離合同28萬，5月份疫情好了，就沒有征用酒店，開具發(fā)票28萬，5月份錢沒有收到，另外5月份住宿費3萬，銀行存款收到2萬，請問如何寫會計分錄？
答： 您好，開票的話就要確認收入可以記入應收賬款，住宿費三萬你開發(fā)票了嗎？
老師好！去年11月份有一筆住宿費我已經做了現金支出，去年結賬余額已結轉今年，現在發(fā)現老板在今年1月又用銀行存款報銷了這筆費用，我改咋處理？
答： 您好，11月做現金支出，您的附件是什么？現在老板報銷又是用了什么作為附件呢？
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
借：其他應收賬款――張 貸：銀行存款 ； 出差回來報銷 ：借管理費用 貸：銀行存款 （其中報銷費用里有一張住宿專票）；然后又做一筆：借管理費用（住宿費專票價錢），貸：其他應收款――張。老師這個住宿費用是不是就報銷重復了
答： 這樣是重復了，應該報賬：借：管理費用貸：銀行存款，其他應收款
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老師，我是酒店行業(yè)，招待費送人，充值酒店住宿會員卡3500元，，這3500元是以后在我們酒店住宿消費用的，怎么做會計分錄，借：管理費用-招待費，貸：銀行存款？？還是借：銀行存款，貸：預收賬款
老師咨詢一下，我們公司沒有庫存現金，只用銀行存款，對公賬戶付的款對方全部開發(fā)票，但是有一些費用也開發(fā)票了（餐費，住宿費，船上岸電費這些都是用現金支付的），那怎么入賬？
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