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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-19 13:17

借；固定資產(chǎn)  貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

簡(jiǎn)888 追問(wèn)

2017-05-19 13:33

@鄒老師：那以前那筆憑證要不要沖紅掉的？利潤(rùn)分配需要調(diào)嗎？還有折舊是不是要從入賬開(kāi)始補(bǔ)提了，能詳細(xì)點(diǎn)嗎？

鄒老師 解答

2017-05-19 13:39

你好，不需要，做這個(gè)調(diào)整分錄就是了 
需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 
折舊從入賬的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提

簡(jiǎn)888 追問(wèn)

2017-05-19 13:52

@鄒老師：老師，那就是做第一筆分錄再加以前年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配就好了？然后補(bǔ)提折舊對(duì)嗎

鄒老師 解答

2017-05-19 13:56

你好，是的

簡(jiǎn)888 追問(wèn)

2017-05-19 14:11

@鄒老師：謝謝！

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，您好 銷售商品結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2020-09-07 14:16:29
借；固定資產(chǎn) 貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2017-05-19 13:17:38
您好！不是的。這個(gè)成本的金額是對(duì)應(yīng)的銷售出去的商品，而第一個(gè)分錄是入庫(kù)的商品的價(jià)值
2017-11-14 09:57:08
同學(xué)，你好 直接做庫(kù)存商品就可以了，發(fā)放后直接減少庫(kù)存商品，不需要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021-12-31 15:04:18
你好，沒(méi)錯(cuò)兒，就是這么做會(huì)計(jì)分錄。
2021-10-19 13:15:55
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