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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-05-20 07:42

老師,是申報表上的進項稅額抵扣累計數(shù)比帳套上多,帳套上要增加,才能跟申報表上一樣,我需要做的應(yīng)該就是賬務(wù)處理吧?這個賬務(wù)處理怎么做?

方老師 解答

2017-05-19 22:42

你好,我想了一下,只是申報表多的話,在申報表上填寫進項轉(zhuǎn)出就可以,不用做賬務(wù)處理。 
如果賬務(wù)處理少記要做調(diào)賬處理。

向陽の花 追問

2017-05-19 22:51

@方老師:那老師這個稅是補交了,那這樣的話申報表上的進項稅額轉(zhuǎn)出跟賬套上的進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)額就不一樣了吧?

方老師 解答

2017-05-19 22:54

那現(xiàn)在賬面與申報表的進項轉(zhuǎn)出一樣嗎? 
如果要完全正確你必須找出錯誤的原因。

方老師 解答

2017-05-20 09:41

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整 
借以前年度損益調(diào)整未分配利潤

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相關(guān)問題討論
是的,是你后者的分錄。
2019-10-30 10:49:12
你好 你實際是想做什么業(yè)務(wù)的賬。 你在調(diào)整 往年業(yè)務(wù)嗎
2020-11-09 17:16:29
什么原因?qū)е碌霓D(zhuǎn)出?你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?
2018-07-16 16:23:11
你好,上一年做的成本嗎?如果是的話選的第一個。
2023-09-11 18:00:58
現(xiàn)在是資產(chǎn)負債表,不平衡了 ?
2025-04-07 11:13:04
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