風(fēng)剪云 追問

2022-06-17 11:23

我們公司的軟件沒有這個分錄呢

東老師 解答

2022-06-17 11:23

沒有應(yīng)交稅費應(yīng)交增值進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？

風(fēng)剪云 追問

2022-06-17 11:26

是的  沒有這個科目

東老師 解答

2022-06-17 11:26

那可以做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)

風(fēng)剪云 追問

2022-06-17 11:36

好的，我公司本月的留底稅額大于應(yīng)交稅費，是不是不用填加計遞減的本期實際抵扣稅額，我填了之后發(fā)現(xiàn)主表并沒有把加計遞減的金額算進(jìn)去

東老師 解答

2022-06-17 11:36

對不需要繳稅 也就不需要加計抵減

風(fēng)剪云 追問

2022-06-17 11:39

那我們公司要注銷了啊  現(xiàn)在稅務(wù)局總打電話讓我把 留底稅額給退了 那如果留底給退了  加計遞減這邊的數(shù)據(jù)怎么弄呢

東老師 解答

2022-06-17 11:40

您這個具體怎么操作？我沒有操作過，你可以和稅務(wù)確認(rèn)一下。

風(fēng)剪云 追問

2022-06-17 15:46

好的
 那公司注銷，固定資產(chǎn)怎么辦呢？怎么做清理的分錄呢

東老師 解答

2022-06-17 15:46

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊  貸固定資產(chǎn)