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比如 我出差預(yù)支了1000 回來報銷的時候只拿過來了800的發(fā)票 這樣情況下 可以這樣寫憑證不 借：管理費用-差旅費 800 借：其他應(yīng)收款 200 貸：銀行存款 1000
如意的飛鳥
于2022-06-20 19:02 發(fā)布 ??1623次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-06-20 19:03
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老師您好！ 從對公賬戶里面打到法人私人銀行賬戶里面一筆款，做分錄 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 然后法人又用這些錢付了 電費 工資等，可以做分錄 借：管理費用--電費 貸：其他應(yīng)收款 這樣對不對，如果不對，要怎么做
答： 對的，是的，可以這么做的。
報銷人拿發(fā)票給我用于報銷，公戶還沒有打錢給他，分錄寫成了借：管理費用，貸：其他應(yīng)收款可以嗎？ 那我用了其他應(yīng)收，是把這個調(diào)整呢，還是就這樣錯著，回頭報銷就借：其他應(yīng)收貸：銀行存款
答： 你好同學(xué)，這就是一個往來科目，你這一次先這樣寫吧，不用改了，后期注意一下。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
公司付給個人的錢用于報銷的，分錄是不是：借：管理費用，貸：其他應(yīng)收款-個人借：其他應(yīng)收款-個人 ，貸：銀行存款？
答： 同學(xué)你好！個人先墊付的話? 是這樣處理的
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