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本年度企業(yè)所得稅匯算清繳后，有不征稅的調減收入，調整之后所得稅為虧損，需要做賬調整嗎？該怎么做賬嗎？該虧損能在下季度納稅申報時能彌補盈利嗎？
瀟灑的鞋墊
于2017-05-22 15:15 發(fā)布 ??1694次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-22 15:22
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精選問題
我司為人力資源服務公司 承接已建筑勞務外包，含 問
先算不含稅收入：785 萬 ÷(1%2B6%)≈740.57 萬元 按 5% 稅負算企業(yè)所得稅：785 萬 ×5%=39.25 萬元 倒推稅前利潤（按 25% 稅率）：39.25 萬 ÷25%=157 萬元 總成本 = 不含稅收入 - 稅前利潤≈740.57 萬 - 157 萬 = 583.57 萬元 即總成本需控制在約 583.57 萬元 答
@郭老師，追問次數(shù)用完，我覺得退貨大概率不太可能 問
同學你好 截圖給我看看 答
老師好，我們是一般納稅人，購買無紡布袋子，要開專票 問
若對方開具13%專票，讓開專票 答
老師，公司沒有車，員工出差能報銷加油費、過路費嗎 問
公司沒有車，員工出差能報銷加油費、過路費。 答
老師，公司7月來了一個新員工，這月申報個稅，該同事的 問
您好，如果他當年沒有申報過工資是按1到7月扣，如果上過班，就是按5000 答
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鄒老師 解答
2017-05-22 15:16
鄒老師 解答
2017-05-22 15:24