老師好之前問(wèn)了一位老師沒(méi)聽(tīng)懂再請(qǐng)教下是這樣的我們老板名下已有一家有限公司A 然后再辦一個(gè)酒店B 酒店B準(zhǔn)備工商注冊(cè)股東有兩個(gè) 一個(gè)法人股東有限公司A 一個(gè)老板本人現(xiàn)在從有限公司A貸款了500萬(wàn)用于酒店B的前期籌建裝修中因?yàn)榫频赀€沒(méi)有工商也沒(méi)有對(duì)公賬戶和稅務(wù)登記所以老板把公司A的貸款錢都分批轉(zhuǎn)到他私人卡上去支付酒店B的各項(xiàng)費(fèi)用現(xiàn)在公司A的賬務(wù) 借：其他應(yīng)收款-老板 500萬(wàn) 貸：銀行存款 500萬(wàn) 但是這個(gè)錢實(shí)際上思酒店B的投資款借：長(zhǎng)期股權(quán)投資-酒店B 500萬(wàn)貸：其他應(yīng)收款-老板 500萬(wàn) 或者就一筆借：長(zhǎng)期股權(quán)投資貸：銀行存款對(duì)嗎？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-06-23 09:47

同學(xué)你好
分錄是這樣的

紫色抹茶追問(wèn)

2022-06-23 10:16

在講酒店B的帳因?yàn)榛I建花費(fèi)的錢是老板從公司A那邊貸款的錢等裝修結(jié)束后酒店B會(huì)取得裝修公司開(kāi)具的發(fā)票譬如裝修了200萬(wàn) 那我入賬時(shí) 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 200萬(wàn) 貸:實(shí)收資本 200萬(wàn)嗎？

紫色抹茶追問(wèn)

2022-06-23 10:17

老師好是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 200萬(wàn) 貸：實(shí)收資本-A公司 200萬(wàn) 是這樣嗎？

樸老師解答

2022-06-23 10:24

同學(xué)你好
對(duì)的
這樣做就可以
這個(gè)是投資的

紫色抹茶追問(wèn)

2022-06-23 10:41

因?yàn)椴皇枪続直接把錢打到酒店B的對(duì)公賬戶而是中間倒了一手先把錢打到老板個(gè)人賬戶再由老板去支付酒店B相關(guān)費(fèi)用沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)主要怕這個(gè)會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的這個(gè)稅務(wù)檢查的話沒(méi)有什么問(wèn)題吧

樸老師解答

2022-06-23 10:47

同學(xué)你好
可以做委托付款的

紫色抹茶追問(wèn)

2022-06-23 11:06

誰(shuí)委托誰(shuí)啊？委托的大概內(nèi)容是什么呢？請(qǐng)老師指點(diǎn)下

樸老師解答

2022-06-23 11:09

就是公司委托法人付款

紫色抹茶追問(wèn)

2022-06-23 11:23

就是酒店B委托法人公司A付款嗎？但是實(shí)際錢又是法人公司A支付給老板的然后老板付的款那是不是又要公司A再與老板簽個(gè)委托付款的協(xié)議啊有點(diǎn)亂

樸老師解答

2022-06-23 11:33

同學(xué)你好
對(duì)的
是這個(gè)意思
需要親委托付款的

紫色抹茶追問(wèn)

2022-06-23 11:38

那就是先酒店B取得裝修費(fèi)發(fā)票然后與法人公司A簽委托付款裝修費(fèi)200萬(wàn) 然后借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)200萬(wàn) 貸：實(shí)收資本 -公司A200萬(wàn) 然后公司A又和老板簽委托付款協(xié)議委托老板付這筆裝修費(fèi) 因?yàn)楣続的錢打到老板賬戶的流程就是這樣的對(duì)嗎？

樸老師解答

2022-06-23 11:47

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的