凡廸 追問

2022-06-23 10:14

應(yīng)發(fā)金額借方跟工資表對的上，之前會計沒有在意這個申報，每個月就做幾個人的，現(xiàn)在稅務(wù)局查出來了

meizi老師 解答

2022-06-23 10:18

 你好 ；         你們?nèi)タ纯?nbsp;到底 工資表有幾個人的工資 ；  應(yīng)發(fā)金額和你 每個人報的數(shù)據(jù)是否一致   

凡廸 追問

2022-06-23 10:21

老師，是一致的

meizi老師 解答

2022-06-23 10:26

 你好； 一致的  ；怎么會稅務(wù)局查到你們了。   現(xiàn)在稅務(wù)局那邊怎么說的   

凡廸 追問

2022-06-23 10:32

自然人電子稅務(wù)局申報的跟報稅系統(tǒng)年報申報的不一致，報稅系統(tǒng)跟我們賬上是一致的。稅務(wù)局讓開工程款，調(diào)整年報和會計賬，不知道分錄怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2022-06-23 10:34

 你好 ； 你個稅 和你企業(yè)所得稅的   工資 這些不一致嗎  

凡廸 追問

2022-06-23 10:42

嗯，是的不一致

meizi老師 解答

2022-06-23 10:44

 你好； 那你  個稅是報對了。 你企業(yè)所得稅 報的不對； 就去改； 你是多報了金額在企業(yè)所得稅 抵減了利潤嗎   

凡廸 追問

2022-06-23 10:48

個稅少報了，企業(yè)所得稅報的對，現(xiàn)在要按個稅申報，所以所得稅多報的需要拿其他費(fèi)用抵一下，領(lǐng)導(dǎo)決定用工程款抵一下所得稅的工資，然后利潤也不變

凡廸 追問

2022-06-23 10:49

目前是按個稅報對的走，然后修改年報和賬本

meizi老師 解答

2022-06-23 10:52

 你好 ；   你不是說個稅和你賬上一致嗎 ；     那你賬上做的不是真實(shí)的 ？？   

凡廸 追問

2022-06-23 11:05

賬上真實(shí)，個稅不真實(shí)

meizi老師 解答

2022-06-23 11:06

你好； 去改你個稅申報表 ；  比如你賬上計提工資100萬 ； 你個稅才報 60萬 ； 你企業(yè)所得稅  報了100萬    ；那么你個稅申報表去改 ；     

凡廸 追問

2022-06-23 11:08

問題是專管員讓我們改報表，個稅改不了了，我們找人開點(diǎn)工程款抵工資差額

meizi老師 解答

2022-06-23 11:09

 你好 ； 個稅可以改的； 你這樣的話；  你報表改的話；  意思讓你 100萬按照個稅申報的數(shù)據(jù)60萬 去做嗎 ？  調(diào)整40萬的意思 ？   

凡廸 追問

2022-06-23 11:11

是的，調(diào)整差額

meizi老師 解答

2022-06-23 11:14

 這么大金額的哇； 你這樣的話 ；   只能找別人開勞務(wù)費(fèi)或者   工程勞務(wù)的發(fā)票來做賬的；   前提是 對方 也不敢 虛開發(fā)票的   

凡廸 追問

2022-06-23 11:16

領(lǐng)導(dǎo)去找人，老師，我的分錄怎么做，還有年報都得修改

meizi老師 解答

2022-06-23 11:18

 你好 ；  這樣的話； 你就做賬：借  工程施工 - 合同成本-人工費(fèi)貸銀行存款； 取得發(fā)票就這樣做賬 ；  你     賬上就別按工資薪金來做了   

凡廸 追問

2022-06-23 11:20

這個工程施工直接沖減計提的工資科目可以么？

凡廸 追問

2022-06-23 11:24

我這跨年調(diào)賬還需要做些什么分錄么？

meizi老師 解答

2022-06-23 11:26

 你好；  可以的。   但是你之前不是有應(yīng)付職工薪酬科目嗎 。 我建議你紅沖之前分錄。 在按 實(shí)際做工程施工好一些的