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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-05-24 11:05

您好，是的。

劉泳杉 追問

2017-05-24 11:46

@王老師：我們購買了幾本圖書338元，是送給領(lǐng)導的。我入職工教育經(jīng)費嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-05-24 12:46

您好，可以的。

劉泳杉 追問

2017-05-24 17:09

@王老師：我們預(yù)付了A同事5000元辦事費用，但是事情沒辦成，B同事通過個人的賬號幫A把這筆預(yù)付款還了，我可以直接用B的這筆錢沖A的預(yù)付費用嗎？實際發(fā)生的業(yè)務(wù)也是這樣 的

王雁鳴老師 解答

2017-05-24 17:12

您好，可以的，寫個情況說明一下即可。

劉泳杉 追問

2017-05-24 17:28

@王老師：我們付華商會議中心的會費50000，實際上就是領(lǐng)導帶客戶什么的花費，發(fā)票開的是服務(wù)費，我能入會議費里嗎？我現(xiàn)在入的是招待費

王雁鳴老師 解答

2017-05-24 17:33

您好，可以入會議費的，但是也是有風險的，一般的會議費要有會議方案，包括宗旨，地點，時間，人員，議程等，還要有會議簽到表的。

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你好 （1）企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出，不超過工資、薪金總額14%的部分準予扣除。 （2）企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費，不超過工資、薪金總額2%的部分準予扣除。 （3）除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資、薪金總額8%的部分，準予扣除；超過部分，準予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。 4企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 5企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出，除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外，不超過當年銷售（營業(yè)）收入15%的部分，準予扣除；超過部分，準予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。
2020-01-16 11:44:15
你好！看看這里對你有幫助 https://wenku.baidu.com/view/a804c39bbe1e650e52ea99e7.html
2018-04-14 08:41:09
您好，是的。
2017-05-24 11:05:30
這是稅務(wù)上對企業(yè)所得稅的一個清算。 就是會計處理和稅法規(guī)定的一個差異的處理。
2019-10-01 19:36:35
你好； 具體是企業(yè)所得稅的話； 那么你小企業(yè)會計準則做賬‘借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納：借? ’應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款??
2021-11-04 10:06:31
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