荷 追問

2017-05-24 11:09

@會(huì)計(jì)學(xué)堂--李老師：那怎么做呢

李愛文老師 解答

2017-05-24 11:12

兩種處理方式，一種將這個(gè)收入直接計(jì)入平時(shí)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不增加這個(gè)510101的科目，即可通過；第二種處理方式，需要到利潤(rùn)表的設(shè)計(jì)模板中，在C2單元格、D2單元格中設(shè)置ACCT取數(shù)的公式

荷 追問

2017-05-24 11:24

@會(huì)計(jì)學(xué)堂--李老師你好，截了兩個(gè)圖，再幫我看看，這個(gè)選 項(xiàng)怎么填

李愛文老師 解答

2017-05-24 11:35

對(duì)于利潤(rùn)表中的C2單元格，利用ACCT函數(shù)，第一個(gè)參數(shù)5001正確，第二個(gè)參數(shù)是取本期貸方數(shù)（我記得好像是DF），后面的參數(shù)全部寫0；對(duì)于D2單元格，利用ACCT函數(shù)，第一個(gè)參數(shù)5001正確，第二個(gè)參數(shù)是取貸方的本年累計(jì)數(shù)（我記得好像是DL），其他后面的參數(shù)寫0

荷 追問

2017-05-24 11:39

@會(huì)計(jì)學(xué)堂--李老師：變成這樣了，要怎么辦呢

李愛文老師 解答

2017-05-24 11:47

在設(shè)置模板，將C2單元格的公式中改一下，“5503”改成“5101”，將“SY”改成“DF”