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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-27 12:13

你好，那這44萬是虛增的嗎？

郭老師 解答

2022-06-27 12:13

匯算清交的時(shí)候，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄，填寫帳載金額44萬。

宣敏 追問

2022-06-27 12:20

謝謝，等于虛增了，這樣直接匯算清繳其他調(diào)增了44萬，賬不要?jiǎng)恿税?，可以嗎?2月預(yù)估52萬沖紅在1月到賬了8萬也做賬在1月。然后實(shí)際1月成本變成了-44萬。我現(xiàn)在匯算清繳再調(diào)增44萬，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2022-06-27 12:24

你好，如果是虛的，你需要紅沖，如果你不紅沖的話，你賬上一直掛著粘鍋。

郭老師 解答

2022-06-27 12:24

賬上一直掛著暫估

宣敏 追問

2022-06-27 12:25

謝謝！那我沖紅匯算清繳調(diào)增，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-06-27 12:25

可以
不用客氣，工作愉快

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相關(guān)問題討論
是匯算清繳前的本年數(shù)據(jù)
2018-03-03 15:04:15
您好 請(qǐng)問您填寫什么報(bào)表
2020-06-09 15:38:32
沖到未分配利潤(rùn)的，不沖本年利潤(rùn)的
2018-06-13 10:40:39
你好，那這44萬是虛增的嗎？
2022-06-27 12:13:11
是的，調(diào)減發(fā)生年度的應(yīng)納稅所得額
2019-12-14 13:31:32
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