企業(yè)所得稅匯算清繳里的“職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”中的工資薪金一行,賬載金額和稅收金額的數(shù)字應(yīng)該是一樣的么,納稅調(diào)整金額為0是不用做納稅調(diào)整的意思么?
喳喳醬
于2017-05-25 11:48 發(fā)布 ??2271次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-05-25 11:48
看你有沒調(diào)整 沒有調(diào)就是一樣的 0就是沒有調(diào)
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你好,工資薪金支出”:第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額;第4列“稅收金額”填報(bào)按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額
2018-03-14 17:40:03

不一定,因?yàn)橛械钠髽I(yè)中職工薪酬還包括進(jìn)入生產(chǎn)成本的職工薪酬,而期間費(fèi)用職工薪酬提銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用中的職工薪酬
2018-04-26 15:31:16

期間費(fèi)用里面是賬上實(shí)際的金額。
調(diào)整是稅法和賬上差額
2019-05-13 12:14:28

您好,職工薪酬納稅調(diào)整表是A105050
這個(gè)表根據(jù)您2019年度發(fā)生的應(yīng)付職工薪酬本年貸方數(shù)據(jù)賬面數(shù)據(jù)填寫賬載金額,根據(jù)賬載金額對(duì)應(yīng)的實(shí)際支付數(shù)據(jù)填寫實(shí)際發(fā)生額,如果已計(jì)提沒有支付,需做納稅調(diào)增
2020-05-24 19:01:44

賬載金額按貸方發(fā)生額填列,如果18年年末計(jì)提的工資,19年所得稅匯算清繳前已經(jīng)全部發(fā)放,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額和賬載金額一致
2019-05-21 16:04:19
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喳喳醬 追問
2017-05-25 11:55
李老師 解答
2017-05-25 11:57
喳喳醬 追問
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2017-05-25 12:00