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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-05-25 22:01

但是材料入庫生成的應(yīng)付是單位，實(shí)際是員工報(bào)銷款打給員工了，單位和個(gè)人也不能對沖?。?/p>

鄒老師 解答

2017-05-25 17:04

借；其他應(yīng)付款  貸；銀行存款等科目

鄒老師 解答

2017-05-25 22:02

你好，這個(gè)是需要做到一致，需要做到發(fā)票流，資金流一致的

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相關(guān)問題討論
借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款等科目
2017-05-25 17:04:06
學(xué)員您好 采購時(shí)候未付款做 借 材料/庫存 貸其他應(yīng)付款 付款時(shí)候 做借 其他應(yīng)付款 貸 現(xiàn)金 銷售時(shí)候未收款做 借 其他應(yīng)收款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 收款時(shí)候沖銷 做借 現(xiàn)金/銀行 貸 其他應(yīng)收款
2020-07-04 11:50:19
你好 寫費(fèi)用報(bào)銷單 把付款憑證和發(fā)票等入附件 沒給錢 掛其他應(yīng)付款
2019-03-04 11:26:30
你好，外賬上你可以先掛著，等以后注銷公司再處理。或者把這個(gè)折讓寫進(jìn)合同做成現(xiàn)金折扣。
2016-12-14 11:37:34
1.是的，要填制付款單讓老板簽字然后付款的 2.你得有發(fā)票才可以入賬的，借庫存商品貸其他應(yīng)付款-老板 這樣做
2020-08-24 10:19:19
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