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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-30 13:54

你好，外購(gòu)的樣品送給職工的，不需要系統(tǒng)銷售，這個(gè)做福利費(fèi)就可以的，如果是送給客戶的，需要視同銷售。

編號(hào)89757 追問

2022-06-30 13:58

那分錄上能否這樣做？借： 銷售費(fèi)用-樣品費(fèi)     借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   貸：銀行存款
發(fā)放給員工的時(shí)，調(diào)整分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)   貸：銷售費(fèi)用-樣品費(fèi)  貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2022-06-30 13:58

你好
可以
是這么做的

編號(hào)89757 追問

2022-06-30 13:59

謝謝老師，樣品發(fā)給職工的話，需要為其申報(bào)個(gè)稅嗎？

郭老師 解答

2022-06-30 14:00

是的是的，需要這么多的。

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你好，外購(gòu)的樣品送給職工的，不需要系統(tǒng)銷售，這個(gè)做福利費(fèi)就可以的，如果是送給客戶的，需要視同銷售。
2022-06-30 13:54:13
你好，你們?nèi)绻麤]有銷售過這個(gè)就不用視同銷售，計(jì)入 招待費(fèi)，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，要轉(zhuǎn)出到招待費(fèi)
2020-07-01 16:34:40
外購(gòu)商品贈(zèng)送視同銷售
2015-12-03 08:30:12
您好，都是需要視同銷售
2021-12-01 09:09:51
應(yīng)該屬于不得抵扣，分錄如下： 借：管理費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-17 16:53:17
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