Amay 追問

2022-07-03 15:27

那剩余的金額，就是進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填寫呢？我5月份計(jì)提時(shí)扣掉了稅額計(jì)提的

郭老師 解答

2022-07-03 15:28

你好，差額就在其他應(yīng)付款在借方有余額表示欠你的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。

Amay 追問

2022-07-03 15:30

收到發(fā)票怎么做賬呢？

郭老師 解答

2022-07-03 15:31

借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的
借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款

Amay 追問

2022-07-03 15:36

6月份的也支付了也沒有發(fā)票：借管理費(fèi)用借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎？

郭老師 解答

2022-07-03 15:39

可以的，可以這么做的。

Amay 追問

2022-07-03 15:43

6月份房租費(fèi)用，我可以不計(jì)提管理費(fèi)用嗎？直接預(yù)付賬款，貸銀行存款，7月份收到發(fā)票在做賬

郭老師 解答

2022-07-03 15:44

你好可以的，但是跨年的這種不可以，最好都是當(dāng)年做到當(dāng)年里面。

Amay 追問

2022-07-03 15:44

好的，謝謝??！

郭老師 解答

2022-07-03 15:47

不用客氣，周末愉快