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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-27 09:03

您好，1.計(jì)提工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付工資——工資 
2.計(jì)提社保，公積金（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付工資——社保，公積金 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付工資——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保，公積(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保，公積 
借：應(yīng)付工資——社保，公積(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保，公積(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個(gè)人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

番茄 追問(wèn)

2017-05-27 10:04

@王老師:那個(gè)人部分用社保和公積金用其他應(yīng)付款計(jì)提呢

王雁鳴老師 解答

2017-05-27 10:05

您好，可以的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的，根據(jù)工資總額2%計(jì)提的了
2018-07-06 14:58:36
你好！這個(gè)看企業(yè)了，設(shè)置獎(jiǎng)金更好
2022-02-25 09:17:00
你好，直接寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
B.資本公積、應(yīng)付職工薪酬
2021-06-16 11:06:09
你好 補(bǔ)計(jì)提 不是應(yīng)該計(jì)提到費(fèi)用里面嗎 怎么是借貸都是應(yīng)付職工薪酬 誰(shuí)寫(xiě)的分錄？
2019-11-12 09:27:10
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