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上月有內(nèi)銷銷項發(fā)票不含稅50萬+外銷100萬=150萬，那么我本月做出口免抵退稅時，我增值稅申報時，應該認證多少進項？這個怎么計算出來的？
5fsshz
于2022-07-07 09:02 發(fā)布 ??645次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-07-07 09:03
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老師，進項稅額已計算抵扣的增值稅專用發(fā)票，不得在申報退稅時提供，是說進項稅額抵扣了內(nèi)銷的銷項稅，就不能再申報退免稅了吧？
我司出口退稅率16%，上月增值稅申報留抵，43000，出口退稅申報應免抵退稅額43000.本月申報發(fā)現(xiàn)增值稅申報留底稅額轉(zhuǎn)入了應免抵退稅中。對嗎？那會計分錄呢？謝謝
商貿(mào)型企業(yè)，執(zhí)行增值稅申報免抵退的進項稅是先抵銷項稅，剩下的進項稅若有出口就能申請退稅申請是嗎?
你好，老師，適用免抵退稅的，漏了幾單一直沒有在申報免抵退系統(tǒng)里申報，增值稅申報系統(tǒng)當時就做免稅申報了，漏報的幾單該怎么處理呢？
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