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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-05-31 09:44

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2017-05-31 09:44:11
1、工資計提(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 借:制造費(fèi)用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費(fèi)用—工資 (管理人員) 銷售費(fèi)用—工資 (銷售人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 2、計提企業(yè)繳納的五險一金 借:制造費(fèi)用 (生產(chǎn)人員) 管理費(fèi)用 (管理人員) 銷售費(fèi)用 (銷售人員) 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題 3、發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實(shí)發(fā)工資數(shù)) 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應(yīng)付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實(shí)際交納 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款。
2019-10-17 09:19:27
你好 借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款—員工社保 應(yīng)交稅金—個所稅 繳納社保 借:其他應(yīng)付款—員工社保(個人負(fù)擔(dān)部分) 管理費(fèi)用—員工社保(單位負(fù)擔(dān)部分) 貸:銀行存款
2019-04-01 10:19:13
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(fèi)(個人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-12-20 08:33:06
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
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