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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2022-07-09 13:29

同學(xué)你好，計提時，借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。繳納時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款。

陌生人???? 追問

2022-07-09 13:31

計提時候借方是銀行存款怎么理解？？

王雁鳴老師 解答

2022-07-09 13:37

同學(xué)你好，理解為取得收入時，就要計提增值稅，也就是價稅分離。

陌生人???? 追問

2022-07-09 13:40

老師你看我貸方余額，這是不是就算是已經(jīng)計提過了？是不是之間把這個沖了做借：應(yīng)交增值稅-未交稅費12632.27  貸銀行存款12632.27就可以了？

王雁鳴老師 解答

2022-07-09 13:43

同學(xué)你好，不是的，如果貴公司是小規(guī)模納稅人，做的是無票收入，增值稅是不需要繳納的。

陌生人???? 追問

2022-07-09 13:43

是小規(guī)模，但是開票額也超出優(yōu)惠政策的了

王雁鳴老師 解答

2022-07-09 13:44

同學(xué)你好，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人，普通發(fā)票，全部免增值稅的。

陌生人???? 追問

2022-07-09 13:48

不是45萬之內(nèi)才免的嗎？但是我4月份時候繳了12632呀

王雁鳴老師 解答

2022-07-09 13:54

同學(xué)你好，不是的，現(xiàn)在是全部免的，你4月交了的話，可以申請退稅處理。

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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