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玉兒
于2017-05-31 13:31 發(fā)布 ??1245次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-31 13:32
你好,是的按正數(shù)進項稅額減去負數(shù)的金額填寫
玉兒 追問
2017-05-31 13:33
老師 那就是分錄不做進項稅額轉出對嗎?直接貸方是進項稅額
鄒老師 解答
2017-05-31 13:39
你好,是的
2017-05-31 13:41
老師 我在麻煩你一下,就是申報的時候是在第二個表格中二、進項稅額轉出額中的 (紅字專用發(fā)票信息表注明的進項數(shù)額)中填寫嗎?
2017-05-31 13:44
你好,是本期認證相符且抵扣的進項稅額,而不是進項轉出
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紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,是什么意思,為什么是紅字發(fā)票做進項轉出
答: 不抵扣稅金,因為會有正的稅票開出,不轉出就抵重了
紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額這個數(shù)字是怎么來的
答: 您好 就是銷售方給您開具的紅字發(fā)票 或您申請開具了紅字發(fā)票信息表上面的稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 收到的紅字專用發(fā)票是不是在這里申報了? 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
答: 你好,是的 按正數(shù)進項稅額減去負數(shù)的金額填寫
退貨對方開具紅字發(fā)票,填申報表時,填在進項稅額轉出紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額嗎?
討論
我是購買方發(fā)票已抵扣,開了 紅字信息表,銷售方也開了紅字發(fā)票 進項稅額需轉出,是不是填在表2, 20行 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 ?
紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 的 會計處理?
情況是我公司購買的東西8月開票對銷售方開錯了,我方未認證,9月對方開了紅字發(fā)票又重新開具了正確的發(fā)票,但是現(xiàn)在我申報稅款申報的時候紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額有數(shù)字,就是紅字發(fā)票的稅額,沒認證應該不用轉出啊,這怎么處理
學堂課程,關于退貨時未收到紅字發(fā)票,填寫附表二20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,那收到紅字發(fā)票時這個紅字發(fā)票該怎么再做賬呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624662 個
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玉兒 追問
2017-05-31 13:33
鄒老師 解答
2017-05-31 13:39
玉兒 追問
2017-05-31 13:41
鄒老師 解答
2017-05-31 13:44