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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-31 13:32

你好,是的
按正數(shù)進項稅額減去負數(shù)的金額填寫

玉兒 追問

2017-05-31 13:33

老師   那就是分錄不做進項稅額轉出對嗎?直接貸方是進項稅額

鄒老師 解答

2017-05-31 13:39

你好,是的

玉兒 追問

2017-05-31 13:41

老師 我在麻煩你一下,就是申報的時候是在第二個表格中二、進項稅額轉出額中的 (紅字專用發(fā)票信息表注明的進項數(shù)額)中填寫嗎?

鄒老師 解答

2017-05-31 13:44

你好,是本期認證相符且抵扣的進項稅額,而不是進項轉出

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相關問題討論
不抵扣稅金,因為會有正的稅票開出,不轉出就抵重了
2017-02-12 15:49:53
您好 就是銷售方給您開具的紅字發(fā)票 或您申請開具了紅字發(fā)票信息表上面的稅額
2019-12-05 10:36:05
你的申報表可以截圖給我看下么,你主表
2019-08-01 17:14:59
你好,是的 按正數(shù)進項稅額減去負數(shù)的金額填寫
2017-05-31 13:32:02
您好,可以去稅務局更正申報
2019-05-08 15:15:49
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