老師好，請(qǐng)問(wèn)原來(lái)的額進(jìn)項(xiàng)稅一直沒(méi)抵扣，也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在要抵扣了，怎么操作這家公司還是去年8月份的進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，這個(gè)月6月份才開(kāi)的票，剛剛一看找不到這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的去處了，稅務(wù)系統(tǒng)里是有勾選的，這個(gè)怎么辦

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2022-07-11 17:17

同學(xué)你好
直接勾選就可以了

實(shí)操學(xué)堂追問(wèn)

2022-07-11 17:18

是的，可是財(cái)務(wù)系統(tǒng)里不對(duì)

實(shí)操學(xué)堂追問(wèn)

2022-07-11 17:20

去年的結(jié)轉(zhuǎn)后是不是是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
負(fù)數(shù)，可是現(xiàn)在沒(méi)有

樸老師解答

2022-07-11 17:24

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

實(shí)操學(xué)堂追問(wèn)

2022-07-11 17:32

老師這個(gè)是原來(lái)給我的數(shù)據(jù)
我沒(méi)看懂
這個(gè)是同期稅務(wù)系統(tǒng)里的額數(shù)據(jù)

樸老師解答

2022-07-11 17:36

同學(xué)你好
你核對(duì)明細(xì)看看哪里不對(duì)

實(shí)操學(xué)堂追問(wèn)

2022-07-11 17:38

這個(gè)是原來(lái)代賬公司做的

樸老師解答

2022-07-11 17:52

同學(xué)你好
這個(gè)只能核對(duì)明細(xì)

實(shí)操學(xué)堂追問(wèn)

2022-07-11 17:56

我可以先按我現(xiàn)在正確的數(shù)據(jù)申報(bào)，后面在核對(duì)可以嗎

樸老師解答

2022-07-11 18:07

同學(xué)你好
對(duì)的
這樣就可以

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