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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-01 10:45

借;應(yīng)付職工薪酬  貸;管理費(fèi)用等科目

Kalen Wu 追問(wèn)

2017-06-01 10:55

老師  不是薪酬 是上面撥下來(lái)的分級(jí)費(fèi)用   然后我們?cè)诎l(fā)放給煙農(nóng)  比方說(shuō)我們的分級(jí)費(fèi)用是200萬(wàn)  然后我們計(jì)提發(fā)放給煙農(nóng)的是15.8萬(wàn)  實(shí)際發(fā)放是15.5萬(wàn)   怎么辦

鄒老師 解答

2017-06-01 10:55

你好,你當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄是?

Kalen Wu 追問(wèn)

2017-06-01 10:58

借:經(jīng)營(yíng)支出—分級(jí)  15.8    
  貸:應(yīng)付款  15.8

鄒老師 解答

2017-06-01 10:59

借;應(yīng)付款  貸;經(jīng)營(yíng)支出—分級(jí)  0.3

Kalen Wu 追問(wèn)

2017-06-01 11:00

我實(shí)際發(fā)放時(shí)的分錄呢

鄒老師 解答

2017-06-01 11:00

借;應(yīng)付款  貸;銀行存款  15.5

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借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費(fèi)用等科目
2017-06-01 10:45:47
是的,你需要一次計(jì)提了,分2個(gè)月發(fā)那發(fā)分錄分開(kāi)做就可以
2019-08-13 18:43:13
你好,按照實(shí)際發(fā)放的計(jì)提,無(wú)比例
2019-04-03 13:35:54
你好,你是指工資的計(jì)提,發(fā)放的賬務(wù)處理?
2020-06-13 09:51:50
你好,多了就補(bǔ)計(jì)提,少了就沖銷計(jì)提的
2017-01-21 11:15:59
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