黃玲 追問

2017-06-02 11:11

@李老師:.老師我做分錄，工資分錄:借:管理費用-勞務費，貸:現(xiàn)金或銀行存款，然后社保，借:管理費用-社會保險，貸:銀行存款，社保是公司的就公司承擔，個人就是個人承擔，這樣這可以吧！

李愛文老師 解答

2017-06-02 11:14

個人承擔可不可以扣回來，如果不能扣回，只能公司承擔了

黃玲 追問

2017-06-02 12:18

@李老師:個人部分是員工自己承擔，可以扣回，這個得話我只要把去年至今年沒做工資費用的做一次分錄，工資分錄:借:管理費用-勞務費，貸:現(xiàn)金或銀行存款，其他應收款-代扣代繳，。社保借:管理費用-社會保險，其他應收款-代扣代繳貸:銀行存款，

李愛文老師 解答

2017-06-02 12:27

你的做法能夠這樣處理，建議做一個清單

黃玲 追問

2017-06-02 12:29

@李老師:是做工資清單嗎？

李愛文老師 解答

2017-06-02 12:35

工資清單，上面列示出每個人的數(shù)據(jù)