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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-13 16:25

第一個(gè)轉(zhuǎn)出是什么原因的
材料的?是對(duì)方給你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?如果是的話,借預(yù)付賬款貸原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

5fsshz 追問(wèn)

2022-07-13 17:08

是對(duì)方發(fā)票異常是對(duì)方發(fā)票異常

郭老師 解答

2022-07-13 17:10

你好,借預(yù)付賬款貸原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)付賬款
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行存款,
如果你這個(gè)原材料已經(jīng)領(lǐng)用了,
借原材料貸生產(chǎn)成本,
借生產(chǎn)成本
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

5fsshz 追問(wèn)

2022-07-13 17:16

現(xiàn)在材料成本和進(jìn)項(xiàng)稅都要求我們轉(zhuǎn)出,并要繳納企業(yè)所得稅和增值稅怎么要做預(yù)付賬款老師,如果記入營(yíng)業(yè)在支出,這筆稅費(fèi)不是可以稅前抵扣所得稅,可以嗎?

郭老師 解答

2022-07-13 17:17

對(duì)的是的,不可以抵扣所得稅的,匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)燈。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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