小丁 追問(wèn)

2022-07-14 17:51

直接賬上提現(xiàn)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，報(bào)稅的時(shí)候要做什么處理么？

玲老師 解答

2022-07-14 17:52

報(bào)稅的時(shí)候填寫(xiě)附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

小丁 追問(wèn)

2022-07-14 17:53

我直接，那筆費(fèi)用沖紅可以么？

就是做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)   -100


之前做了，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)   100

玲老師 解答

2022-07-14 17:58

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄不對(duì)。借費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

小丁 追問(wèn)

2022-07-14 18:03

必須提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧？

玲老師 解答

2022-07-14 18:04

按正規(guī)處理就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

小丁 追問(wèn)

2022-07-14 18:06

先進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后再把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入 進(jìn)項(xiàng)是么？

玲老師 解答

2022-07-14 18:06

先做一筆進(jìn)項(xiàng)，再做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

小丁 追問(wèn)

2022-07-14 18:07

上月已經(jīng)做過(guò)了，已經(jīng)勾選過(guò)了

這個(gè)月的操作

小丁 追問(wèn)

2022-07-14 18:09

原先做了  

借：管理費(fèi)用                            100

     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)   100
    
      貸：應(yīng)付賬款                         200

先紅沖

借：管理費(fèi)用                            -100

     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)   -100
    
      貸：應(yīng)付賬款                         -200

再改成對(duì)的

借：管理費(fèi)用                            200

      貸：應(yīng)付賬款                         200

這樣行不行

玲老師 解答

2022-07-14 18:11

借管理費(fèi)用100貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。100