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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-06-02 15:58

借；應(yīng)付職工薪酬  貸；銀行存款

天天向上 追問

2017-06-02 16:01

這個不用計(jì)提費(fèi)用了么 里面分了公司承擔(dān)部分和個人承擔(dān)部分

鄒老師 解答

2017-06-02 16:01

你好，這個是扣繳，需要在之前做計(jì)提分錄

天天向上 追問

2017-06-02 16:02

現(xiàn)在就是補(bǔ)繳的這部分計(jì)提分不到部門啥的

鄒老師 解答

2017-06-02 16:03

你好，需要知道每個部門分別是多少才可以對應(yīng)到部門的

天天向上 追問

2017-06-02 16:03

那其實(shí)就是跟正常的社保計(jì)提 繳納是一樣的分錄是么

鄒老師 解答

2017-06-02 16:04

你好，是的，涉及以前年度損益的通過以前年度損益調(diào)整科目核算就是了

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借：其他應(yīng)收款-社保局 貸：管理費(fèi)用 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-社保局 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2020-04-19 13:19:47
所以的支出掛其他應(yīng)收款 然后款項(xiàng)匯入公司 沖減其他應(yīng)收款 不體現(xiàn)再成本費(fèi)用里面
2020-03-02 16:10:33
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款
2017-06-02 15:58:32
你好 走其他費(fèi)用也是不合法的 而且也只是自我安慰而已 因?yàn)檫@種支出稅務(wù)局一查一個準(zhǔn)
2020-07-27 11:05:02
社保退回費(fèi)用可以做相反分錄，也可以走營業(yè)外收入
2020-03-20 11:19:50
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