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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-15 16:30

資產(chǎn)負債表是根據(jù)六月份的
利潤表,本月填寫的是四到六月份的累計,
本年累計填寫的是一到六月份

5fsshz 追問

2022-07-15 16:34

我們不需要交所得稅呀  這里出現(xiàn)一個所得稅費用5379.11這樣對嗎我們就4月份有個1300的增值稅

郭老師 解答

2022-07-15 16:36

虧損的不需要繳納。

5fsshz 追問

2022-07-15 16:36

我知道了  這個5379.11是4月份交增值稅時遺留下來的

郭老師 解答

2022-07-15 16:37

你好,應該是你匯算清交留下來的,具體的不清楚,你可以查你的賬務處理。

5fsshz 追問

2022-07-15 16:37

但是我們整個季度下來利潤是負數(shù)  那么這個所得稅5379.11需要我平掉嗎

郭老師 解答

2022-07-15 16:39

不用的,做上去就行。

5fsshz 追問

2022-07-15 16:44

是我4月份繳納增值稅的那個月留下來的所得稅  我需要平掉他嗎  我們今年剛成立  還沒有匯算清繳這個本期金額是指的4月到6月的累計金額嗎

郭老師 解答

2022-07-15 16:45

應交稅費現(xiàn)在有余額嗎?我不知道你哪個科目有余額。

5fsshz 追問

2022-07-15 16:45

老師你說的本月是指這個表上面顯示的本期嗎

郭老師 解答

2022-07-15 16:46

是的是這個意思的。

5fsshz 追問

2022-07-15 16:48

利潤表,本月填寫的是四到六月份的累計,那我要從4月份加到6月份是嗎

郭老師 解答

2022-07-15 16:50

是的是的,是這么做的。

5fsshz 追問

2022-07-15 17:38

這里個體戶綜合所得顯示沒申報  不需要的吧

郭老師 解答

2022-07-15 17:54

沒有這個稅種認定的不用申報

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資產(chǎn)負債表是根據(jù)六月份的 利潤表,本月填寫的是四到六月份的累計, 本年累計填寫的是一到六月份
2022-07-15 16:30:13
您好,是的,就填寫這張加圖片上的數(shù)字就行了。
2018-07-15 17:52:08
期初是第一季度末的數(shù)組也就是319,第一季度末的數(shù)字
2022-07-12 16:47:20
同學你好, 管理費用是 2000 你的主表帶出來數(shù)據(jù)不對 主表上,稅金及附加 直接填寫 12.48 主表上,財務費用 從期間費用里帶出來 348.03 工資表是正確的
2024-05-28 09:44:55
對的; 是一個憑證的; 科目都一樣的?
2023-06-14 16:42:59
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