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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2022-07-15 16:30

資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)六月份的
利潤表,本月填寫的是四到六月份的累計(jì),
本年累計(jì)填寫的是一到六月份

5fsshz 追問

2022-07-15 16:34

我們不需要交所得稅呀  這里出現(xiàn)一個(gè)所得稅費(fèi)用5379.11這樣對嗎我們就4月份有個(gè)1300的增值稅

郭老師 解答

2022-07-15 16:36

虧損的不需要繳納。

5fsshz 追問

2022-07-15 16:36

我知道了  這個(gè)5379.11是4月份交增值稅時(shí)遺留下來的

郭老師 解答

2022-07-15 16:37

你好,應(yīng)該是你匯算清交留下來的,具體的不清楚,你可以查你的賬務(wù)處理。

5fsshz 追問

2022-07-15 16:37

但是我們整個(gè)季度下來利潤是負(fù)數(shù)  那么這個(gè)所得稅5379.11需要我平掉嗎

郭老師 解答

2022-07-15 16:39

不用的,做上去就行。

5fsshz 追問

2022-07-15 16:44

是我4月份繳納增值稅的那個(gè)月留下來的所得稅  我需要平掉他嗎  我們今年剛成立  還沒有匯算清繳這個(gè)本期金額是指的4月到6月的累計(jì)金額嗎

郭老師 解答

2022-07-15 16:45

應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在有余額嗎?我不知道你哪個(gè)科目有余額。

5fsshz 追問

2022-07-15 16:45

老師你說的本月是指這個(gè)表上面顯示的本期嗎

郭老師 解答

2022-07-15 16:46

是的是這個(gè)意思的。

5fsshz 追問

2022-07-15 16:48

利潤表,本月填寫的是四到六月份的累計(jì),那我要從4月份加到6月份是嗎

郭老師 解答

2022-07-15 16:50

是的是的,是這么做的。

5fsshz 追問

2022-07-15 17:38

這里個(gè)體戶綜合所得顯示沒申報(bào)  不需要的吧

郭老師 解答

2022-07-15 17:54

沒有這個(gè)稅種認(rèn)定的不用申報(bào)

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資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)六月份的 利潤表,本月填寫的是四到六月份的累計(jì), 本年累計(jì)填寫的是一到六月份
2022-07-15 16:30:13
您好,是的,就填寫這張加圖片上的數(shù)字就行了。
2018-07-15 17:52:08
期初是第一季度末的數(shù)組也就是319,第一季度末的數(shù)字
2022-07-12 16:47:20
同學(xué)你好, 管理費(fèi)用是 2000 你的主表帶出來數(shù)據(jù)不對 主表上,稅金及附加 直接填寫 12.48 主表上,財(cái)務(wù)費(fèi)用 從期間費(fèi)用里帶出來 348.03 工資表是正確的
2024-05-28 09:44:55
對的; 是一個(gè)憑證的; 科目都一樣的?
2023-06-14 16:42:59
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