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送心意

李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-03 15:48

你買東西的成本是多少？你是從A購(gòu)的貨嗎？

倩 追問

2017-06-03 15:53

A從我這買貨賣給C，A報(bào)價(jià)給C是10，我報(bào)給A是4，，A不給客戶開票，我直接開給C,

李愛文老師 解答

2017-06-03 15:57

你們吃虧了。要A開票6000元給你們

倩 追問

2017-06-03 16:10

A報(bào)給C是10元1件，1000件，總價(jià)是10000元，A從我這直接賣給C,我給A報(bào)價(jià)4元，總價(jià)4000，我開了10000的票給C ,現(xiàn)在我要給A 6000元，可是A是不給我們開票的，這個(gè)分錄要怎么寫呢，我們虧了多少呢

李愛文老師 解答

2017-06-03 16:15

那么你們這筆買賣虧大了 
6000元的企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)至你們公司 交：6000*你們公司的企業(yè)所得稅稅率 
增值稅多交：6000/1.17*0.17=871.79元 
虧損地稅附加稅：871.79*（7%+3%+2%）=104.58（至少虧這個(gè)數(shù)）

倩 追問

2017-06-03 16:29

如果以后還有這樣的情況，我只管從A那得4000，我開給A4000就行了，不開給C了，這樣才正常吧

李愛文老師 解答

2017-06-03 16:30

是的，你們這樣操作，A少的稅就全部轉(zhuǎn)嫁到你們企業(yè)，由你們企業(yè)交，A企業(yè)高興的很

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相關(guān)問題討論
您好！ 咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣 購(gòu)買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 人工費(fèi)用 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 宣傳費(fèi) 借 銷售費(fèi)用 ? 貸 銀行存款 其他管理費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分錄如下： 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個(gè)是先 借：庫(kù)存商品 貸：銀行存款 然后使用的時(shí)候 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2022-08-18 07:50:40
同學(xué)你好 借，管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 貸，銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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