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李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-03 17:59

地稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是：國稅當(dāng)月交的增值稅及在國稅當(dāng)月交的消費(fèi)稅之和 
如果沒有消費(fèi)稅，就是當(dāng)月交的增值稅了

Lewis Meng 追問

2017-06-03 18:01

如果我當(dāng)月的應(yīng)交增值稅是1000，進(jìn)項(xiàng)票可抵減是1100，這種情況我還需要報(bào)地稅嗎？是按照增值稅1000報(bào)，還是0？

李愛文老師 解答

2017-06-03 18:02

因?yàn)閷儆谶M(jìn)項(xiàng)稅留抵100，不交增值稅，因?yàn)椴唤辉鲋刀?，因此地稅的?jì)稅基礎(chǔ)是0 
按0申報(bào)地稅的附加稅

Lewis Meng 追問

2017-06-03 18:04

如果是進(jìn)項(xiàng)票正好是1000呢，沒交增值稅，需要報(bào)地稅嗎？

李愛文老師 解答

2017-06-03 18:04

需要報(bào)地稅 
按0申報(bào)地稅附加稅

Lewis Meng 追問

2017-06-03 18:06

如果本期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是800，應(yīng)交增值稅是1000，那么我交了200元的增值稅，我地稅的申報(bào)依據(jù)就是200，是這樣理解嗎？

李愛文老師 解答

2017-06-03 18:07

你的理解非常正確，一說就懂了

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地稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是：國稅當(dāng)月交的增值稅及在國稅當(dāng)月交的消費(fèi)稅之和 如果沒有消費(fèi)稅，就是當(dāng)月交的增值稅了
2017-06-03 17:59:27
你好，計(jì)稅基礎(chǔ)為總價(jià)款進(jìn)行繳納印花稅
2018-04-16 17:43:45
你好，增值稅是價(jià)外稅不包含在計(jì)稅基礎(chǔ)之內(nèi)，消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅（計(jì)稅基礎(chǔ)包含稅款本身）。消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)和增值稅的計(jì)稅基礎(chǔ)都是不包含增值稅的，這里消費(fèi)稅是對(duì)整個(gè)產(chǎn)品來講的消費(fèi)稅，由受托方代收代繳，而增值稅是僅對(duì)于加工費(fèi)的增值稅，所以增值稅是7000*17%。
2018-04-16 21:45:57
小微企業(yè)的地方水利建設(shè)免的不
2018-12-04 10:16:56
你好，按照應(yīng)交增值稅扣除減免部分的金額為基礎(chǔ)，
2019-05-18 18:38:27
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