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老師，稅務局留底退稅，之后有上交款，把進項稅額又給我了，我做，借，進項稅額貸留底稅 借留底稅 貸進項稅轉出 之后不符合條件，錢給稅務局了，把進項稅額都給我了，借進項 貸留底 借留底，貸銀行 這不是做倆個進項稅額在借方，指導我一下被老師
Q
于2022-07-20 15:14 發(fā)布 ??965次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-07-20 15:16
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老師上月我有用于職工福利的東西上月認證了沒有做進項稅額轉出這個月打算做進項稅額轉出，我附表二填的13行和15行，主表的14欄自動也生成了數據，但是主表34欄本期應補退稅額的數據是沒有把進項稅額轉出減去的數據，是不是主表哪行還要自已填數據
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