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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2017-06-05 13:57

應該填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表以下簡稱《附列資料(四)》)、主表和《增值稅減免稅申報明細表》(以下簡稱《減免稅明細表》)?!陡搅匈Y料(四)》需要將當期發(fā)生的820元(設備費490元+服務費330元)填寫在第1欄“增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術(shù)維護費”的第2列“本期發(fā)生額”,第3列“本期應抵減稅額”中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列“本期實際抵減稅額”中,第四列數(shù)直接填在主表23欄“應納稅額減征額”中。若本期應納稅額小于可抵扣的金額820元,則余額應該填報在《附列資料(四)》第5列“期末余額”中。《減免稅申報明細表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“01129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;將本期發(fā)生的820元填寫在第2列“本期發(fā)生額”中,第3列“本期應抵減稅額”,將本期需要使用抵減的金額元填寫在第4列“本期實際抵減稅額”中。

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應該填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表以下簡稱《附列資料(四)》)、主表和《增值稅減免稅申報明細表》(以下簡稱《減免稅明細表》)?!陡搅匈Y料(四)》需要將當期發(fā)生的820元(設備費490元+服務費330元)填寫在第1欄“增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術(shù)維護費”的第2列“本期發(fā)生額”,第3列“本期應抵減稅額”中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列“本期實際抵減稅額”中,第四列數(shù)直接填在主表23欄“應納稅額減征額”中。若本期應納稅額小于可抵扣的金額820元,則余額應該填報在《附列資料(四)》第5列“期末余額”中?!稖p免稅申報明細表》:“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“01129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;將本期發(fā)生的820元填寫在第2列“本期發(fā)生額”中,第3列“本期應抵減稅額”,將本期需要使用抵減的金額元填寫在第4列“本期實際抵減稅額”中。
2017-06-05 13:57:47
這和有沒有銷項沒有關系,你先去認證,等有銷項了再抵扣,
2015-11-03 16:29:16
一般納稅人 如果是全額抵免 借:管理費用 貸:銀行存款或現(xiàn)金   按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 小規(guī)模無三級     貸:管理費用
2015-10-22 14:09:10
你好 可以辦理稅控設備
2019-01-10 10:22:23
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數(shù)。
2017-07-29 22:46:29
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