Runup 追問

2017-06-05 15:03

那我完整分錄是這樣做：第一筆：借：管理費(fèi)用    貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  第二筆：借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  是嗎？

張艷老師 解答

2017-06-05 15:05

1、我都不明白你為什么要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 
2、真要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借：管理費(fèi)用  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

Runup 追問

2017-06-05 15:07

因?yàn)槲野l(fā)票雖然認(rèn)證抵扣了，賬也做了進(jìn)項(xiàng)稅，但是我那個(gè)月沒有給稅務(wù)局申報(bào)，如果想抵扣的話，還得去稅務(wù)局重新申報(bào)，因?yàn)榻痤~不多，我也不想跑稅務(wù)局。因此想把這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來

張艷老師 解答

2017-06-05 15:09

當(dāng)時(shí)你怎么沒做“不抵扣”處理啊

Runup 追問

2017-06-05 15:09

我這個(gè)月在增值稅報(bào)表中做不進(jìn)去這項(xiàng)增值稅，咨詢?nèi)苏f需要去稅務(wù)局申報(bào)。這個(gè)月稅務(wù)局的申報(bào)表中沒有讓我抵扣這筆進(jìn)項(xiàng)稅

張艷老師 解答

2017-06-05 15:12

做為會(huì)計(jì)要工作嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模荒芤驗(yàn)殄X少了，而不按正常的流程做。祝工作順利