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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-05 15:17

你好,不需要計入遞延收益的,按這個處理 
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

可樂加番茄 追問

2017-06-05 15:22

@鄒老師:但是財稅「2011」110號要求要做到遞延收益呀

鄒老師 解答

2017-06-05 15:24

沒有必要這樣處理的

可樂加番茄 追問

2017-06-05 15:27

@鄒老師:直接這樣做不就是不規(guī)范做賬嗎?

鄒老師 解答

2017-06-05 15:29

你好,我上面給到的處理是增值稅對防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費規(guī)定的賬務(wù)處理方式的

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你好,不需要計入遞延收益的,按這個處理 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-06-05 15:17:35
您好 減免的增值稅需要做這筆分錄
2019-04-14 12:52:07
你好,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入-減免稅額。
2023-07-11 16:26:00
你好是小規(guī)模減免嗎?
2018-09-17 14:30:28
你好! 平時不需要的
2018-12-04 18:53:26
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