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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-06-05 16:08

正確，貨款返點要轉(zhuǎn)出對應(yīng)的進項。

Leaving 追問

2017-06-05 17:53

貸款返點是我們公司付給合作商的，不是我們公司的收入，不用轉(zhuǎn)出進項吧？

方老師 解答

2017-06-05 17:56

不用。

Leaving 追問

2017-06-06 09:45

那還有一筆需要從主營業(yè)務(wù)收入支出的押金，到時客戶還完貸款需要退還的，怎么結(jié)轉(zhuǎn)，例如押金3000，借：主營業(yè)務(wù)成本 3000 貸：其他應(yīng)付款 3000，這樣分錄對嗎

方老師 解答

2017-06-06 09:59

不對。 
押金收到時 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-押金

Leaving 追問

2017-06-06 14:24

@方老師:押金是從主營業(yè)務(wù)收入中支出的，如果再是這樣借銀行存款不就重復了？

方老師 解答

2017-06-06 14:28

收入的話，做沖減借主營業(yè)務(wù)收入貸其他應(yīng)付款

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你好 租入，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；銀行存款等科目 租出，借銀行存款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2019-04-29 14:26:30
你好 計入管理費用-汽車費用就行了
2019-09-05 14:45:31
你好！計入營業(yè)外收入
2018-09-06 15:56:12
計入營業(yè)外收入就可以了，保險費做借管理費用-車輛使用費5000貸銀行存款5000 借銀行貸營業(yè)外收入600
2020-03-20 12:57:29
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)，借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理，最后把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或支出。
2020-01-03 08:09:11
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