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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2022-07-25 13:39

你好,你用的是利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整影響了報(bào)表,估計(jì)關(guān)系的,這種可以不用調(diào)整,可以忽略這個(gè)差異。

大梨? 追問

2022-07-25 14:35

不是以前年度損益調(diào)整影響的,是費(fèi)用類科目影響的 導(dǎo)致2021年利潤比正確的少,但是2021匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,我就不知道這個(gè)還要不要調(diào),如果調(diào)的話我要改申報(bào),不改申報(bào)的話,稅務(wù)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)就和報(bào)表不一致,請老師解答

郭老師 解答

2022-07-25 14:36

具體的是哪里不平?資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡嗎?

大梨? 追問

2022-07-25 14:40

本年利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末減期初

郭老師 解答

2022-07-25 14:41

這就是以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配影響的。

郭老師 解答

2022-07-25 14:41

這個(gè)可以忽略的,可以不用一致,可以忽略這個(gè)差異。

大梨? 追問

2022-07-25 14:46

那老師 2022年銀行余額沒對上 他在期末直接做了一筆調(diào)整 放在其他應(yīng)收款里 這樣是不對的吧 我應(yīng)該把這筆調(diào)整的沖銷 然后做正確的銀行調(diào)節(jié)對嗎

郭老師 解答

2022-07-25 14:50

你能查一下這個(gè)銀行什么原因不一致,之前的業(yè)務(wù)沒有做的,你可以做到今年。

大梨? 追問

2022-07-25 15:03

那他直接一筆的銀行調(diào)整應(yīng)該沖銷掉對吧

郭老師 解答

2022-07-25 15:10

你好是的,是這么做的。

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你好,你用的是利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整影響了報(bào)表,估計(jì)關(guān)系的,這種可以不用調(diào)整,可以忽略這個(gè)差異。
2022-07-25 13:39:27
您好 年報(bào)和第四季度的報(bào)表是一樣的 調(diào)表不調(diào)賬 調(diào)的表是指匯算清繳的表
2021-02-14 15:10:03
不要緊,這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)你這個(gè)賬上來的,不是按匯算清繳表來的,賬上沒有問題不需要調(diào)賬,
2020-04-21 16:51:11
彌補(bǔ)虧損是不用做賬的
2024-06-20 08:58:41
要調(diào)整,需要調(diào)整的喲。
2023-10-20 09:59:17
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