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送心意

李愛(ài)文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-06 12:51

能說(shuō)說(shuō)分錄的詳細(xì)嗎

李愛(ài)文老師 解答

2017-06-06 12:48

按實(shí)際發(fā)放的情況計(jì)提工資,上月計(jì)提,下月發(fā)放

李愛(ài)文老師 解答

2017-06-06 13:18

計(jì)提工資  
借:生產(chǎn)成本—直接人工 
借:管理費(fèi)用—工資  
借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用—工資  
貸:應(yīng)付職工 薪酬 
下月發(fā)放時(shí) 
借:應(yīng)付職工 薪酬 
貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款 
貸:其他應(yīng)收款—個(gè)稅 
貸:其他應(yīng)收款—代扣社保 
 
交社保 
借:借:生產(chǎn)成本—直接人工 
借:管理費(fèi)用—工資  
借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用—工資  
貸:應(yīng)付職工 薪酬 
貸:其他應(yīng)收款—代扣個(gè)人社保 
 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:銀行存款

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舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-12-20 08:33:06
按實(shí)際發(fā)放的情況計(jì)提工資,上月計(jì)提,下月發(fā)放
2017-06-06 12:48:51
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保部分) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2019-12-05 18:26:15
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
你好,個(gè)人社保一般計(jì)入其他應(yīng)收款。還差一筆繳納個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-08-29 10:53:40
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