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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

李霞老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-26 10:01

你好，我們都是在，一般是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上調(diào)整，再減去調(diào)減得出來(lái)的余額，再減去彌補(bǔ)以前年度虧損，再乘以相應(yīng)的稅率。

閃楊楊 追問(wèn)

2022-07-26 10:10

老師，這道題最后一問(wèn)，所得稅費(fèi)用＝應(yīng)交所得稅201+（遞延所得稅負(fù)債- 遞延所得稅資產(chǎn)），，怎么算不出來(lái)

李霞老師 解答

2022-07-26 10:11

你好同學(xué)，不好意思，我是側(cè)重于實(shí)操，您再重新提問(wèn)一下可以嗎？因?yàn)槟@個(gè)是考試的題目。

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1.年度遞延所得稅費(fèi)用：遞延所得稅費(fèi)用=當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的增加%2B當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的減少-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的增加。 2.當(dāng)期所得稅費(fèi)用：當(dāng)期所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。其中，應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)（即利潤(rùn)總額）%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額。 3.本年度所得稅費(fèi)用：本年度所得稅費(fèi)用=年度遞延所得稅費(fèi)用%2B當(dāng)期所得稅費(fèi)用。
2023-11-20 08:44:48
你好，我們都是在，一般是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上調(diào)整，再減去調(diào)減得出來(lái)的余額，再減去彌補(bǔ)以前年度虧損，再乘以相應(yīng)的稅率。
2022-07-26 10:01:46
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣處理的
2022-05-12 08:38:02
交去年的沒(méi)計(jì)提的話，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目處理。
2017-02-20 18:01:43
同學(xué)，你好，我來(lái)做一下，你稍等。
2020-07-02 09:52:05
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