欣欣 追問

2017-06-07 01:03

你好老師，上個月填在待抵扣第26行，27行，

欣欣 追問

2017-06-07 09:02

您好王老師，那我需要在下圖一、二欄都填上這張退回發(fā)票的數(shù)是嗎？第三欄待抵口按正常填寫是嗎？那做賬還用紅沖待抵扣的這張票嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-06-06 18:03

您好，紅沖待抵扣進項稅即可。

王雁鳴老師 解答

2017-06-06 20:12

您好，那您上月報增值稅已經(jīng)填了待抵扣進項稅，是填寫到哪兒的？

王雁鳴老師 解答

2017-06-07 08:44

您好，那就本月抵扣掉，再做進項稅轉(zhuǎn)出處理。

王雁鳴老師 解答

2017-06-07 09:25

您好，是的。是的。做賬時要紅沖這張票