@ 追問

2017-06-07 12:32

本期銷項是94444.94 
 
本期進(jìn)項是26103.29 
上期留底是58868.67521 
這是具體的數(shù)額，本期還有金稅盤的全額抵減時1050

李愛文老師 解答

2017-06-07 12:40

94444.94-26103.29-58868.68=9472.97與你算的數(shù)據(jù)9472.48元數(shù)據(jù)有差異，你看哪個數(shù)據(jù)提供錯了。另外留抵?jǐn)?shù)據(jù)不準(zhǔn)（58868.67521必須準(zhǔn)確到分）

@ 追問

2017-06-07 13:18

這個94444.94是用銷項發(fā)票相加，94444.44是用含稅銷售額650000/1.17得來的，用哪個，

李愛文老師 解答

2017-06-07 15:14

按發(fā)票上的銷項稅額相加 
因為發(fā)票明細(xì)多了，可能會出你這種情況 
因此銷售稅額是94444.94元，你本期應(yīng)交的稅是：94444.94-26103.29-58868.68-1050=8422.47元（你看你的上月稅務(wù)主表留抵是不是58868.68元）

@ 追問

2017-06-07 16:23

謝謝老師，感恩！

李愛文老師 解答

2017-06-07 16:26

共同學(xué)習(xí)共同進(jìn)步，有不懂的再咨詢