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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-07 12:20

上面要說出留底數(shù)據(jù)是多少,銷項(xiàng)是多少?進(jìn)項(xiàng)是多少,才能將你的分錄做好

@ 追問

2017-06-07 12:32

本期銷項(xiàng)是94444.94 
 
本期進(jìn)項(xiàng)是26103.29 
上期留底是58868.67521 
這是具體的數(shù)額,本期還有金稅盤的全額抵減時(shí)1050

李愛文老師 解答

2017-06-07 12:40

94444.94-26103.29-58868.68=9472.97與你算的數(shù)據(jù)9472.48元數(shù)據(jù)有差異,你看哪個(gè)數(shù)據(jù)提供錯(cuò)了。另外留抵?jǐn)?shù)據(jù)不準(zhǔn)(58868.67521必須準(zhǔn)確到分)

@ 追問

2017-06-07 13:18

這個(gè)94444.94是用銷項(xiàng)發(fā)票相加,94444.44是用含稅銷售額650000/1.17得來的,用哪個(gè),

李愛文老師 解答

2017-06-07 15:14

按發(fā)票上的銷項(xiàng)稅額相加 
因?yàn)榘l(fā)票明細(xì)多了,可能會(huì)出你這種情況 
因此銷售稅額是94444.94元,你本期應(yīng)交的稅是:94444.94-26103.29-58868.68-1050=8422.47元(你看你的上月稅務(wù)主表留抵是不是58868.68元)

@ 追問

2017-06-07 16:23

謝謝老師,感恩!

李愛文老師 解答

2017-06-07 16:26

共同學(xué)習(xí)共同進(jìn)步,有不懂的再咨詢

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你好,稅金及附加不需要分明細(xì) 借,稅金及附加110 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建70 教育附加30 地方教育附加20
2020-06-11 15:40:41
你好,是的,應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提都是在貸方的
2017-08-03 15:35:22
您好!你的問題好像不完整
2017-04-21 09:35:58
同學(xué), 你好,計(jì)算增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅。 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
2022-03-28 22:53:13
你需要交增值稅么,需要交附加稅就需要計(jì)提
2019-04-10 15:18:40
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