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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-29 13:03

你好！期末核算一般納稅人的應(yīng)納增值稅稅額時(shí)，本期的進(jìn)項(xiàng)稅額大于本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，差額便是期末留抵稅額，這部分差額是可以放到下期繼續(xù)抵扣增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。如有期末留抵稅額，則本期不繳納增值稅。當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額時(shí)，當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額，當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額；當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額時(shí)，當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期免抵稅額=0。

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2022-07-29 13:03:02
一、什么是增量留抵稅額？ 增量留抵稅額，是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 增量留抵稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-2019年3月底的期末留抵稅額
2019-10-10 12:00:59
會(huì)計(jì)說(shuō)我的月末留底稅額還剩七千多,是不是我還可以開(kāi)七千多的票
2015-11-25 14:08:17
你好！沖什么原因產(chǎn)生的？稅務(wù)局退稅嗎?
2018-07-30 13:57:00
同學(xué)您好，你好，申報(bào)，借：應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅
2023-08-14 16:13:20
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