是工廠，分管理人員和生產(chǎn)工人，公司每個月的工資怎么做會計科目，需要計提嗎

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2017-06-07 14:02

你好，是需要計提的

敏追問

2017-06-07 14:03

怎么做會計科目啊，我看之前的會計就只這樣寫科目借：生產(chǎn)成本-工資，管理費用-工資，貸：庫存現(xiàn)金，只做了這個，可以嗎

張艷老師解答

2017-06-07 14:04

你公司不替員工交社保嗎？

敏追問

2017-06-07 14:05

我們是才開沒到一年的工廠，公司根本沒買社保

張艷老師解答

2017-06-07 14:07

恩，即便這種情況，也是要通過應(yīng)付職工薪酬-工資，過度一下的，這樣對以后所得稅匯算清繳取數(shù)方便

敏追問

2017-06-07 14:08

那是這樣做會計科目嗎：借；管理費用工資貸；應(yīng)付職工薪酬-工資
借；應(yīng)付職工薪酬-工資貸；庫存現(xiàn)金

張艷老師解答

2017-06-07 14:09

正確，你非常聰明！！

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