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老師好，我們是小微企業(yè)2021年2季度前采用核定征收，之后改為查賬征收，企業(yè)只有去年一季度的時候有收入，之后都一直沒有，但是有支出，報稅的時候企業(yè)所得稅按照核定征收簡易報稅了，現(xiàn)在稅務(wù)局說要按查賬征收的報，需要更正去年到今年的企業(yè)所得稅，這個要怎么處理，資產(chǎn)總額，營業(yè)收入，營業(yè)成本要怎么填列
學(xué)堂用戶jvqrvv
于2022-07-29 22:14 發(fā)布 ??993次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2022-07-29 23:01
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我司為人力資源服務(wù)公司 承接已建筑勞務(wù)外包，含 問
先算不含稅收入：785 萬 ÷(1%2B6%)≈740.57 萬元 按 5% 稅負算企業(yè)所得稅：785 萬 ×5%=39.25 萬元 倒推稅前利潤（按 25% 稅率）：39.25 萬 ÷25%=157 萬元 總成本 = 不含稅收入 - 稅前利潤≈740.57 萬 - 157 萬 = 583.57 萬元 即總成本需控制在約 583.57 萬元 答
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同學(xué)你好 截圖給我看看 答
老師好，我們是一般納稅人，購買無紡布袋子，要開專票 問
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老師，公司7月來了一個新員工，這月申報個稅，該同事的 問
您好，如果他當(dāng)年沒有申報過工資是按1到7月扣，如果上過班，就是按5000 答
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